| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Número do empenho: | 7235 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS 180 A 200ML | 33,90 | 33,90 |
| 1.00 | DISPENSER PARA COPOS - DE CAFE | 24,50 | 24,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS 180 A 200ML DISPENSER PARA COPOS - DE CAFE | 58,40 | ||
| 04/09/2025 | DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS 180 A 200ML DISPENSER PARA COPOS - DE CAFE | 58,40 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,40 | ||
| TOTAL | 58,40 | 58,40 | 58,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
