Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7235 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS 180 A 200ML |
33,90 |
33,90 |
| 1.00 |
DISPENSER PARA COPOS - DE CAFE |
24,50 |
24,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS 180 A 200ML DISPENSER PARA COPOS - DE CAFE |
58,40 |
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| 04/09/2025 |
DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS 180 A 200ML
DISPENSER PARA COPOS - DE CAFE
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58,40 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7235/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58,40 |
| TOTAL |
58,40 |
58,40 |
58,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
