Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7245 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE ENCANAMENTO - BANHEIRO DA CONTABILIDADE |
510,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2025 |
SERVIÇO DE ENCANAMENTO - BANHEIRO DA CONTABILIDADE |
510,00 |
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08/09/2025 |
SERVIÇO DE ENCANAMENTO - BANHEIRO DA CONTABILIDADE
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510,00 |
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08/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7245/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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10,20 |
11/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 210
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499,80 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
08/09/2025 |
10,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,20 |
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