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Última atualização realizada em 14/03/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087

Dados do Empenho
Número do empenho: 725 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 115,00 230,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO TRUCK IRX 8440 90,00 90,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 80,00 80,00
4.00 LUBRIFICAÇÃO - (02) RETRO XCMG (01) RETRO JCB 01 (01) RETRO JCB 03 115,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO TRUCK IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 LUBRIFICAÇÃO - (02) RETRO XCMG (01) RETRO JCB 01 (01) RETRO JCB 03 860,00
31/01/2025 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO TRUCK IRX 8440 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO ICX 0514 LUBRIFICAÇÃO - (02) RETRO XCMG (01) RETRO JCB 01 (01) RETRO JCB 03 860,00
06/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF:NOTA FISCAL Nº 176 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.