Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 12/09/2025 às 15:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7250	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	LAVAGEM MICRO ÔNIBUS - ISV 7952, JDG8C35, JDE 4I97, JDG 8D36, JBI 4E39, JDE 4I71, JBI 8E47, ISV 7952, JBI 8E47, JDG 8C35, JDG 8D36, JBI 4E39, JDE 4I97	140,00	1.820,00
8.00	LAVAGEM ÔNIBUS - ITK 5002, IFT 0576, IWB 6606, IUQ 2315, ITJ 7927, IFT 0576, ITK 5002, ITJ 7927	200,00	1.600,00
2.00	LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - JAV 6A65, JAV 4I81	50,00	100,00
1.00	LAVAGEM MICRO ÔNIBUS - COMPLETA - JDE 4I71	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	LAVAGEM MICRO ÔNIBUS - ISV 7952, JDG8C35, JDE 4I97, JDG 8D36, JBI 4E39, JDE 4I71, JBI 8E47, ISV 7952, JBI 8E47, JDG 8C35, JDG 8D36, JBI 4E39, JDE 4I97 LAVAGEM ÔNIBUS - ITK 5002, IFT 0576, IWB 6606, IUQ 2315, ITJ 7927, IFT 0576, ITK 5002, ITJ 7927 LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - JAV 6A65, JAV 4I81 LAVAGEM MICRO ÔNIBUS - COMPLETA - JDE 4I71	3.770,00
04/09/2025	LAVAGEM MICRO ÔNIBUS - ISV 7952, JDG8C35, JDE 4I97, JDG 8D36, JBI 4E39, JDE 4I71, JBI 8E47, ISV 7952, JBI 8E47, JDG 8C35, JDG 8D36, JBI 4E39, JDE 4I97 LAVAGEM ÔNIBUS - ITK 5002, IFT 0576, IWB 6606, IUQ 2315, ITJ 7927, IFT 0576, ITK 5002, ITJ 7927 LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - JAV 6A65, JAV 4I81 LAVAGEM MICRO ÔNIBUS - COMPLETA - JDE 4I71		3.770,00
04/09/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7250/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES			75,40
10/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 160			3.694,60
TOTAL		3.770,00	3.770,00	3.770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/09/2025	75,40		Lançada
TOTAL		75,40

Serviço de Informações Municipais®