Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7274 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AGO/2025
EMEI SÃO MIGUEL-R.CASTRO ALVES,979;
CRECHE IRMÃ MARINES- R TOME DE SOUZA,997;
CRECHE- R.BENJAMIN CONSTANT; |
0,00 |
1.701,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
REF: AGO/2025
EMEI SÃO MIGUEL-R.CASTRO ALVES,979;
CRECHE IRMÃ MARINES- R TOME DE SOUZA,997;
CRECHE- R.BENJAMIN CONSTANT; |
1.701,84 |
|
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/125919801; 0/125919793; 0/126004905;
REF. EMPENHO 7274/2025
2972 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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1.701,84 |
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| 08/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.681,42 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7274/2025 |
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20,42 |
| TOTAL |
1.701,84 |
1.701,84 |
1.701,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/09/2025 |
20,42 |
5839/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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20,42 |
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