| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 7287 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRIDA SOCORRO | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | SERVIÇO COLOCAR TIRANTE E BANADEIRA | 90,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | CORRIDA SOCORRO SERVIÇO COLOCAR TIRANTE E BANADEIRA | 420,00 | ||
| 26/09/2025 | CORRIDA SOCORRO SERVIÇO COLOCAR TIRANTE E BANADEIRA | 420,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
