| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 7292 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL C/100 80 ML | 5,60 | 11,20 |
| 2.00 | PAPEL TOALHA 14X22 COM 200 FOLHAS | 8,98 | 17,96 |
| 2.00 | SACA ROLHAS | 10,40 | 20,80 |
| 2.00 | GUARDANAPO | 3,30 | 6,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL C/100 80 ML PAPEL TOALHA 14X22 COM 200 FOLHAS SACA ROLHAS GUARDANAPO | 56,56 | ||
| 10/09/2025 | COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL C/100 80 ML PAPEL TOALHA 14X22 COM 200 FOLHAS SACA ROLHAS GUARDANAPO | 56,56 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,88 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7292/2025 | 0,68 | ||
| TOTAL | 56,56 | 56,56 | 56,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/09/2025 | 0,68 | 6051/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,68 |
