Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7292 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL C/100 80 ML |
5,60 |
11,20 |
| 2.00 |
PAPEL TOALHA 14X22 COM 200 FOLHAS |
8,98 |
17,96 |
| 2.00 |
SACA ROLHAS |
10,40 |
20,80 |
| 2.00 |
GUARDANAPO |
3,30 |
6,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL C/100 80 ML PAPEL TOALHA 14X22 COM 200 FOLHAS SACA ROLHAS GUARDANAPO |
56,56 |
|
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| 10/09/2025 |
COPO DESCARTAVEL - COPO DESCARTAVEL C/100 80 ML
PAPEL TOALHA 14X22 COM 200 FOLHAS
SACA ROLHAS
GUARDANAPO
|
|
56,56 |
|
| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55,88 |
| 15/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7292/2025 |
|
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0,68 |
| TOTAL |
56,56 |
56,56 |
56,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/09/2025 |
0,68 |
6051/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,68 |
|
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