Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7294 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
AGUA MINERAL - AGUA MINERAL COM GAS 500 ML |
1,90 |
45,60 |
| 12.00 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML |
1,40 |
16,80 |
| 12.00 |
AGUA MINERAL - AGUA MINERAL S/GAS 510 ML |
1,50 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
AGUA MINERAL - AGUA MINERAL COM GAS 500 ML ÁGUA MINERAL S/G 500ML AGUA MINERAL - AGUA MINERAL S/GAS 510 ML |
80,40 |
|
|
| 10/09/2025 |
AGUA MINERAL - AGUA MINERAL COM GAS 500 ML
ÁGUA MINERAL S/G 500ML
AGUA MINERAL - AGUA MINERAL S/GAS 510 ML
|
|
80,40 |
|
| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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79,44 |
| 15/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7294/2025 |
|
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0,96 |
| TOTAL |
80,40 |
80,40 |
80,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/09/2025 |
0,96 |
6052/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,96 |
|
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