Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7295 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 280.00 |
SORO FISIOLOGICO 100ML - FRASCO |
2,80 |
784,00 |
| 160.00 |
SORO FISIOLOGICO 250 ML - FRASCO |
3,50 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
SORO FISIOLOGICO 100ML - FRASCO SORO FISIOLOGICO 250 ML - FRASCO |
1.344,00 |
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| 08/09/2025 |
SORO FISIOLOGICO 100ML - FRASCO
SORO FISIOLOGICO 250 ML - FRASCO
|
|
1.344,00 |
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| 16/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
1.327,87 |
| 16/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7295/2025 |
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16,13 |
| TOTAL |
1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/09/2025 |
16,13 |
5974/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,13 |
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