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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7300	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CALHA - NA FRENTE DO TELHADO	588,00	588,00
1.00	PORTA - BANHEIRO INTERNO	500,00	500,00
1.00	DIVISORIAS - DA SALA DE LAVANDERIA E LIXO CONTAMINADO	325,00	325,00
1.00	ESTRUTURA DE FERRO - CORAÇÃO DE FERRO PARA DECORAR ATIVIDADES	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	CALHA - NA FRENTE DO TELHADO PORTA - BANHEIRO INTERNO DIVISORIAS - DA SALA DE LAVANDERIA E LIXO CONTAMINADO ESTRUTURA DE FERRO - CORAÇÃO DE FERRO PARA DECORAR ATIVIDADES	1.763,00
08/09/2025	CALHA - NA FRENTE DO TELHADO PORTA - BANHEIRO INTERNO DIVISORIAS - DA SALA DE LAVANDERIA E LIXO CONTAMINADO ESTRUTURA DE FERRO - CORAÇÃO DE FERRO PARA DECORAR ATIVIDADES		1.763,00
11/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 653			1.763,00
TOTAL		1.763,00	1.763,00	1.763,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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