Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7315 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COMPRESSA DE GAZE - 10X10 - 20X40 13 FIOS C/ 500 MELHORMED |
150,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
COMPRESSA DE GAZE - 10X10 - 20X40 13 FIOS C/ 500 MELHORMED |
1.500,00 |
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| 18/09/2025 |
COMPRESSA DE GAZE - 10X10 - 20X40 13 FIOS C/ 500 MELHORMED
|
|
1.500,00 |
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| 16/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7315/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
