Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7318 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
FIO PARALELO - 2X2,5MM |
9,30 |
65,10 |
| 2.00 |
TOMADA - 20A COM CAIXA |
24,00 |
48,00 |
| 2.00 |
CANALETA - PVC 20X10X2000 |
22,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
FIO PARALELO - 2X2,5MM TOMADA - 20A COM CAIXA CANALETA - PVC 20X10X2000 |
157,10 |
|
|
| 09/09/2025 |
FIO PARALELO - 2X2,5MM
TOMADA - 20A COM CAIXA
CANALETA - PVC 20X10X2000
|
|
157,10 |
|
| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7318/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
157,10 |
| TOTAL |
157,10 |
157,10 |
157,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
