Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 92.684.166 TEREZINHA MARIA FRANCISCATTO KUNZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7319 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM- SEC. DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
186,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM- SEC. DA EDUCAÇÃO |
186,74 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM- SEC. DA EDUCAÇÃO |
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186,74 |
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| 10/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7319/2025
92.684.166 TEREZINHA MARIA FRANCISCATTO KUNZ - 3890 |
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186,74 |
| TOTAL |
186,74 |
186,74 |
186,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
