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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 92.684.166 TEREZINHA MARIA FRANCISCATTO KUNZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7319 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM- SEC. DA EDUCAÇÃO 0,00 186,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM- SEC. DA EDUCAÇÃO 186,74
04/09/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM- SEC. DA EDUCAÇÃO 186,74
10/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7319/2025 92.684.166 TEREZINHA MARIA FRANCISCATTO KUNZ - 3890 186,74
TOTAL 186,74 186,74 186,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.