Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 49252118 DANIELA LAGO CICHOTA GIACOMONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7324 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇAO - LAVADORA RE98 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - MANUTEÇÃO SOPRADOR BR600 |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR SOPRADOR |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR ROÇADEIRA |
65,00 |
65,00 |
| 4.00 |
SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA |
65,00 |
260,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇAO - ROÇADEIRA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
DESCARBONIZACAO DE MOTOR |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - MANUTEÇÃO PULVERIZADOR |
30,00 |
30,00 |
| 6.00 |
SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA |
10,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
SERVIÇO DE MANUTENÇAO - LAVADORA RE98 SERVIÇO - MANUTEÇÃO SOPRADOR BR600 SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR SOPRADOR SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR ROÇADEIRA SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA SERVIÇO DE MANUTENÇAO - ROÇADEIRA DESCARBONIZACAO DE MOTOR SERVIÇO - MANUTEÇÃO PULVERIZADOR SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA |
760,00 |
|
|
| 08/09/2025 |
SERVIÇO DE MANUTENÇAO - LAVADORA RE98
SERVIÇO - MANUTEÇÃO SOPRADOR BR600
SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR SOPRADOR
SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR ROÇADEIRA
SERVIÇO - LIMPEZA CARBURADOR MOTOSSERRA
SERVIÇO DE MANUTENÇAO - ROÇADEIRA
DESCARBONIZACAO DE MOTOR
SERVIÇO - MANUTEÇÃO PULVERIZADOR
SERVIÇO - DE AFIAÇÃO DE MOTOSSERRA
|
|
760,00 |
|
| 11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
