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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 10:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONINHO VEZZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	733	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	mpenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Rodeio Bonito-Rs o dia 15/01/2025 e Tenente Portela-RS no dia 27/01/2025,a serviço da Secretária de Desenvolviento Social.	0,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	mpenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Rodeio Bonito-Rs o dia 15/01/2025 e Tenente Portela-RS no dia 27/01/2025,a serviço da Secretária de Desenvolviento Social.	105,00
30/01/2025	mpenho referente a restituição de valor gasto com refeições durante viagens para Rodeio Bonito-Rs o dia 15/01/2025 e Tenente Portela-RS no dia 27/01/2025,a serviço da Secretária de Desenvolviento Social.		105,00
TOTAL		105,00	105,00	0,00
SALDO A PAGAR				105,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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