| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7343 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: AGO/2025 LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE | 0,00 | 310,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | REF: AGO/2025 LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE | 310,96 | ||
| 05/09/2025 | REF: AGO/2025 LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE | 310,96 | ||
| 11/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7343/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 310,96 | ||
| TOTAL | 310,96 | 310,96 | 310,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
