Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7354 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 53.00 |
PLACA SINALIZACAO PVC - EXTINTOR |
12,00 |
636,00 |
| 120.00 |
PLACA SINALIZACAO PVC - SAÍDA DE EMERGENCIA |
10,00 |
1.200,00 |
| 70.00 |
LUMINARIA DE EMERGENCIA BIVOLT 30 LEDS |
25,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
PLACA SINALIZACAO PVC - EXTINTOR PLACA SINALIZACAO PVC - SAÍDA DE EMERGENCIA LUMINARIA DE EMERGENCIA BIVOLT 30 LEDS |
3.586,00 |
|
|
| TOTAL |
3.586,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.586,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
