| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS |
| Número do empenho: | 7355 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CARGA DE EXTINTOR - AP 10L | 60,00 | 960,00 |
| 17.00 | CARGA DE EXTINTOR - BC 4 KG | 60,00 | 1.020,00 |
| 1.00 | CARGA DE EXTINTOR - BC 06 KG | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | CARGA DE EXTINTOR - AP 10L CARGA DE EXTINTOR - BC 4 KG CARGA DE EXTINTOR - BC 06 KG | 2.045,00 | ||
| TOTAL | 2.045,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.045,00 | |||
