Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOCELI DOS REIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7355 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
CARGA DE EXTINTOR - AP 10L |
60,00 |
960,00 |
| 17.00 |
CARGA DE EXTINTOR - BC 4 KG |
60,00 |
1.020,00 |
| 1.00 |
CARGA DE EXTINTOR - BC 06 KG |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
CARGA DE EXTINTOR - AP 10L CARGA DE EXTINTOR - BC 4 KG CARGA DE EXTINTOR - BC 06 KG |
2.045,00 |
|
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| TOTAL |
2.045,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.045,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
