Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J D M BECCON CIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7356 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
34 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
RECAPAGEM DE PNEU 9X17.5 12 LONAS |
620,00 |
7.440,00 |
| 10.00 |
RECAPAGEM DE PNEU 215X75 17.5 12 LONAS |
590,00 |
5.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
RECAPAGEM DE PNEU 9X17.5 12 LONAS RECAPAGEM DE PNEU 215X75 17.5 12 LONAS |
13.340,00 |
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| 09/09/2025 |
RECAPAGEM DE PNEU 9X17.5 12 LONAS
RECAPAGEM DE PNEU 215X75 17.5 12 LONAS
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13.340,00 |
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| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 6824
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13.340,00 |
| TOTAL |
13.340,00 |
13.340,00 |
13.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
