| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TALIS CAMINSKI 03856093028 |
| Número do empenho: | 7357 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA | 4.415,00 | 4.415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | SERVIÇO DE PINTURA | 4.415,00 | ||
| 03/10/2025 | SERVIÇO DE PINTURA | 4.415,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 | 4.415,00 | ||
| TOTAL | 4.415,00 | 4.415,00 | 4.415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
