Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7361 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FAIXA - EM LONA 1,80X0,70 |
125,00 |
375,00 |
| 1.00 |
FAIXA - EM LONA 2,50X0,80 |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
FAIXA - EM LONA 1,80X0,70 FAIXA - EM LONA 2,50X0,80 |
585,00 |
|
|
| 09/09/2025 |
FAIXA - EM LONA 1,80X0,70
FAIXA - EM LONA 2,50X0,80
|
|
585,00 |
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| 09/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7361/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
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11,70 |
| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 190
|
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|
573,30 |
| TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/09/2025 |
11,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,70 |
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