| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES |
| Número do empenho: | 7369 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LAVAGEM AMBULÂNCIA | 100,00 | 600,00 |
| 2.00 | LAVAGEM DE VAN | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | LAVAGEM - DUCATO | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVAGEM MICRO ÔNIBUS | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM DE VAN LAVAGEM - DUCATO LAVAGEM MICRO ÔNIBUS | 1.100,00 | ||
| 19/09/2025 | LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM DE VAN LAVAGEM - DUCATO LAVAGEM MICRO ÔNIBUS | 1.100,00 | ||
| 19/09/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7369/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES | 22,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 | 1.078,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/09/2025 | 22,00 | Lançada | |
| TOTAL | 22,00 |
