Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7370 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - MAO DE OBRA DE CONSERTO DE MACA |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
SERVIÇO - MAO DE OBRA DE CONSERTO DE MACA |
100,00 |
|
|
| 19/09/2025 |
SERVIÇO - MAO DE OBRA DE CONSERTO DE MACA
|
|
100,00 |
|
| 19/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7370/2025, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA |
|
|
3,40 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
3,40 |
| SALDO A PAGAR |
96,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/09/2025 |
3,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,40 |
|
|
