| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 7386 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | CAMISA - PERSONALIZADAS | 65,00 | 1.755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | CAMISA - PERSONALIZADAS | 1.755,00 | ||
| 06/10/2025 | CAMISA - PERSONALIZADAS | 1.755,00 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7386/2025, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI ME | 35,10 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 | 1.719,90 | ||
| TOTAL | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/10/2025 | 35,10 | Lançada | |
| TOTAL | 35,10 |
