| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 7387 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GAZEBO - OXFORD MOR AZUL | 935,00 | 1.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | GAZEBO - OXFORD MOR AZUL | 1.870,00 | ||
| 10/09/2025 | GAZEBO - OXFORD MOR AZUL | 1.870,00 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7387/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.847,56 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7387/2025 | 22,44 | ||
| TOTAL | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/09/2025 | 22,44 | 6064/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,44 |
