Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7390 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
28 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
Finalidade: 2 MONTAGEM DE PNEUS MERCEDES SPRINTER JAK9D03 |
40,62 |
81,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
Finalidade: 2 MONTAGEM DE PNEUS MERCEDES SPRINTER JAK9D03 |
81,24 |
|
|
| 10/09/2025 |
MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
Finalidade: 2 MONTAGEM DE PNEUS MERCEDES SPRINTER JAK9D03
|
|
81,24 |
|
| 10/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7390/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
|
|
2,89 |
| TOTAL |
81,24 |
81,24 |
2,89 |
| SALDO A PAGAR |
78,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/09/2025 |
2,89 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,89 |
|
|
