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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7391	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	51,03	51,03
2.00	MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: Finalidade: 2 MONTAGEM E 1 CONSERTO AMBULANCIA SPRINTER TCA JBE6460	40,62	81,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: Finalidade: 2 MONTAGEM E 1 CONSERTO AMBULANCIA SPRINTER TCA JBE6460	132,27
10/09/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: Finalidade: 2 MONTAGEM E 1 CONSERTO AMBULANCIA SPRINTER TCA JBE6460		132,27
10/09/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7391/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			4,71
15/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7391/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			127,56
TOTAL		132,27	132,27	132,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2025	4,71		Lançada
TOTAL		4,71