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Exercício: 2025
Nome do Credor: L.F CAMINHOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7396	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	45,60	592,80
6.00	OLEO CAIXA	58,60	351,60
8.00	OLEO DIFERENCIAL	49,20	393,60
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE	321,48	321,48
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	332,62	332,62
1.00	ELEMENTO FILTRANTE	472,19	472,19
1.00	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	380,00	380,00
4.00	OXISANITIZADOR	80,00	320,00
4.00	ADITIVO	60,79	243,16
1.00	CONEXÃO	25,98	25,98
1.00	PARAFUSO	25,11	25,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 OLEO CAIXA OLEO DIFERENCIAL FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL OXISANITIZADOR ADITIVO CONEXÃO PARAFUSO	3.458,54
22/09/2025	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 OLEO CAIXA OLEO DIFERENCIAL FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL OXISANITIZADOR ADITIVO CONEXÃO PARAFUSO		3.458,54
30/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7396/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.417,04
30/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7396/2025			41,50
TOTAL		3.458,54	3.458,54	3.458,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/09/2025	41,50	6355/2025	Lançada
TOTAL		41,50