| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a concessão de uma diaria para Porto Alegre-Rs nos dias 04/02/2025 a 05/02/2025 para Agenda na Secretária de Logistica e Transportes, FAMURS e na Assembleia Legislativa. | 0,00 | 678,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Empenho referente a concessão de uma diaria para Porto Alegre-Rs nos dias 04/02/2025 a 05/02/2025 para Agenda na Secretária de Logistica e Transportes, FAMURS e na Assembleia Legislativa. | 678,51 | ||
| 31/01/2025 | Empenho referente a concessão de uma diaria para Porto Alegre-Rs nos dias 04/02/2025 a 05/02/2025 para Agenda na Secretária de Logistica e Transportes, FAMURS e na Assembleia Legislativa. | 678,51 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 740/2025 AIRTON LUIS PAVAN - 7516 | 678,51 | ||
| TOTAL | 678,51 | 678,51 | 678,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
