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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 13:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7400 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA 180,00
09/10/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA 180,00
09/10/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7400/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME 3,60
15/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 176,40
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/10/2025 3,60 Lançada
TOTAL   3,60