Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7421 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ADESIVO - MONTA FIXA 375GR PL600 HENKEL USO EXTERNO CASCOLA |
67,23 |
336,15 |
| 5.00 |
VASELINA LIQUIDA - VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 910GR MORIA SANSAO MORIA |
39,82 |
199,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
ADESIVO - MONTA FIXA 375GR PL600 HENKEL USO EXTERNO CASCOLA VASELINA LIQUIDA - VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 910GR MORIA SANSAO MORIA |
535,25 |
|
|
| 10/09/2025 |
ADESIVO - MONTA FIXA 375GR PL600 HENKEL USO EXTERNO CASCOLA
VASELINA LIQUIDA - VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 910GR MORIA SANSAO MORIA
|
|
535,25 |
|
| TOTAL |
535,25 |
535,25 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
535,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/09/2025 |
6,42 |
6082/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
6,42 |
|
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