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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7421 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ADESIVO - MONTA FIXA 375GR PL600 HENKEL USO EXTERNO CASCOLA 67,23 336,15
5.00 VASELINA LIQUIDA - VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 910GR MORIA SANSAO MORIA 39,82 199,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 ADESIVO - MONTA FIXA 375GR PL600 HENKEL USO EXTERNO CASCOLA VASELINA LIQUIDA - VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 910GR MORIA SANSAO MORIA 535,25
10/09/2025 ADESIVO - MONTA FIXA 375GR PL600 HENKEL USO EXTERNO CASCOLA VASELINA LIQUIDA - VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 910GR MORIA SANSAO MORIA 535,25
15/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 528,83
15/09/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7421/2025 6,42
TOTAL 535,25 535,25 535,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/09/2025 6,42 6082/2025 Lançada
TOTAL   6,42