Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7437 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE SOLDA E CONSERTO PORTÃO |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE SOLDA E CONSERTO PORTÃO |
480,00 |
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| 10/09/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE SOLDA E CONSERTO PORTÃO
|
|
480,00 |
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| 10/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7437/2025, 13396 - METALURGICA MORESCO EIRELI |
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9,60 |
| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7437/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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470,40 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/09/2025 |
9,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,60 |
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