| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
| Número do empenho: | 7439 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | MÃO DE OBRA MECANICO | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | GEOMETRIA MÃO DE OBRA MECANICO | 240,00 | ||
| 15/09/2025 | GEOMETRIA MÃO DE OBRA MECANICO | 240,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7439/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
