| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LAMPADA LED - 50 W | 40,00 | 1.200,00 |
| 30.00 | CONECTOR (1 parafuso alumínio) - PERFURANTE | 12,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | CONECTOR (1 parafuso alumínio) - PERFURANTE LAMPADA LED - 50 W | 1.560,00 | ||
| 04/02/2025 | LAMPADA LED - 50 W CONECTOR (1 parafuso alumínio) - PERFURANTE | 1.560,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
