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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7440 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 BOMBOM - PACOTE DE 01KG 53,00 1.590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 BOMBOM - PACOTE DE 01KG 1.590,00
19/09/2025 BOMBOM - PACOTE DE 01KG 1.590,00
23/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 1.590,00
TOTAL 1.590,00 1.590,00 1.590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.