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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7442 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 UNIAO PEAD - 32MM 50,00 100,00
3.00 PEAD 20MM - 32MM 22,00 66,00
12.00 CANO 40MM - 50 MM 19,00 228,00
1.00 BUCHA - DE REDUÇÃO 60X50 15,00 15,00
1.00 LUVA 60MM 55,00 55,00
5.00 LUVA - 50MM 10,00 50,00
2.00 LUVA 25MM 5,00 10,00
4.00 MTS CANO 25 - 25MM 5,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 UNIAO PEAD - 32MM PEAD 20MM - 32MM CANO 40MM - 50 MM BUCHA - DE REDUÇÃO 60X50 LUVA 60MM LUVA - 50MM LUVA 25MM MTS CANO 25 - 25MM 544,00
17/09/2025 UNIAO PEAD - 32MM PEAD 20MM - 32MM CANO 40MM - 50 MM BUCHA - DE REDUÇÃO 60X50 LUVA 60MM LUVA - 50MM LUVA 25MM MTS CANO 25 - 25MM 544,00
22/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7442/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 544,00
TOTAL 544,00 544,00 544,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.