SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO - SERVIÇO/CONSERTO DE REDE QUEBRADA PELA MAQUINA DIA 15/08/2025 LINHA 21 DE ABRIL
350,00
350,00
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO - DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA - LINHA BARRA BONITA DIA 25/08/2025
390,00
390,00
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO - DE REDE QUEBRADA POR CAMINHÃO NA LINHA SÃO JOSÉ DIA 20/08/2025
350,00
350,00
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO - DE REDE QUEBRADA PELA PATROLA - LINHA SANGA DO MEIO DIA 29/08/2025
300,00
300,00
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO - REDE QUEBRADA PELA RETROESCAVADEIRA LINHA BARRA DO TAMANDUÁ DIA 29/08/2025
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
SERVIÇO DE CONSERTO - SERVIÇO/CONSERTO DE REDE QUEBRADA PELA MAQUINA DIA 15/08/2025 LINHA 21 DE ABRIL SERVIÇO DE CONSERTO - DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA - LINHA BARRA BONITA DIA 25/08/2025 SERVIÇO DE CONSERTO - DE REDE QUEBRADA POR CAMINHÃO NA LINHA SÃO JOSÉ DIA 20/08/2025 SERVIÇO DE CONSERTO - DE REDE QUEBRADA PELA PATROLA - LINHA SANGA DO MEIO DIA 29/08/2025 SERVIÇO DE CONSERTO - REDE QUEBRADA PELA RETROESCAVADEIRA LINHA BARRA DO TAMANDUÁ DIA 29/08/2025
1.740,00
17/09/2025
SERVIÇO DE CONSERTO - SERVIÇO/CONSERTO DE REDE QUEBRADA PELA MAQUINA DIA 15/08/2025 LINHA 21 DE ABRIL
SERVIÇO DE CONSERTO - DE VAZAMENTO DE REDE DE ÁGUA - LINHA BARRA BONITA DIA 25/08/2025
SERVIÇO DE CONSERTO - DE REDE QUEBRADA POR CAMINHÃO NA LINHA SÃO JOSÉ DIA 20/08/2025
SERVIÇO DE CONSERTO - DE REDE QUEBRADA PELA PATROLA - LINHA SANGA DO MEIO DIA 29/08/2025
SERVIÇO DE CONSERTO - REDE QUEBRADA PELA RETROESCAVADEIRA LINHA BARRA DO TAMANDUÁ DIA 29/08/2025
1.740,00
17/09/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7443/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME
34,80
22/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7443/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.705,20
TOTAL
1.740,00
1.740,00
1.740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
