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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7468 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PALHETA DO LIMPADOR 22 60,00 60,00
1.00 PALHETA DO LIMPADOR 19 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 PALHETA DO LIMPADOR 22 PALHETA DO LIMPADOR 19 100,00
11/09/2025 PALHETA DO LIMPADOR 22 PALHETA DO LIMPADOR 19 100,00
16/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7468/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.