Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7471 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
PALANQUE DE FERRO |
60,00 |
900,00 |
30.00 |
TELA SOLDADA - FIO 2,30 MM |
40,00 |
1.200,00 |
1.00 |
PORTAO - DESLIZANTE |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2025 |
PALANQUE DE FERRO TELA SOLDADA - FIO 2,30 MM PORTAO - DESLIZANTE |
3.050,00 |
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15/09/2025 |
PALANQUE DE FERRO
TELA SOLDADA - FIO 2,30 MM
PORTAO - DESLIZANTE
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3.050,00 |
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17/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 655
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3.050,00 |
TOTAL |
3.050,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.