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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7482 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 51,03 102,06
4.00 MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 40,62 162,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 264,54
12/09/2025 CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 264,54
12/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7482/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 9,42
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 255,12
TOTAL 264,54 264,54 264,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/09/2025 9,42 Lançada
TOTAL   9,42