| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINICIUS LUCAS GARAFFA ME |
| Número do empenho: | 7499 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAUDO TECNICO | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | LAUDO TECNICO | 500,00 | ||
| 02/10/2025 | LAUDO TECNICO | 500,00 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7499/2025, 13133 - VINICIUS LUCAS GARAFFA ME | 10,00 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 | 490,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/10/2025 | 10,00 | Lançada | |
| TOTAL | 10,00 |
