Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VINICIUS LUCAS GARAFFA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7499 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAUDO TECNICO |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
LAUDO TECNICO |
500,00 |
|
|
| 02/10/2025 |
LAUDO TECNICO
|
|
500,00 |
|
| 02/10/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7499/2025, 13133 - VINICIUS LUCAS GARAFFA ME |
|
|
10,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
490,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/10/2025 |
10,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,00 |
|
|
