Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
750 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FERRO CA-60 4/2 20MM |
15,00 |
300,00 |
| 25.00 |
FERRO CONSTR.8,0MM 5/16 CA-50 4,740KG/BR12M |
40,00 |
1.000,00 |
| 15.00 |
FERRO CONSTRUÇÃO 10,0MM 3/8 CA-50 12M |
75,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
FERRO CA-60 4/2 20MM FERRO CONSTR.8,0MM 5/16 CA-50 4,740KG/BR12M FERRO CONSTRUÇÃO 10,0MM 3/8 CA-50 12M |
2.425,00 |
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|
| TOTAL |
2.425,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.425,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
