Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7517 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA 2° |
495,00 |
495,00 |
| 1.00 |
MOLA 3° |
482,00 |
482,00 |
| 1.00 |
MOLA 4° |
460,00 |
460,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRO POL 1/2 |
30,00 |
30,00 |
| 6.00 |
ARRUELA |
3,00 |
18,00 |
| 2.00 |
CONTRAPINO |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
CALÇO |
186,00 |
186,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
9,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
MOLA 2° MOLA 3° MOLA 4° PINO CENTRO POL 1/2 ARRUELA CONTRAPINO CALÇO PARAFUSO |
1.693,00 |
|
|
| 26/09/2025 |
MOLA 2°
MOLA 3°
MOLA 4°
PINO CENTRO POL 1/2
ARRUELA
CONTRAPINO
CALÇO
PARAFUSO
|
|
1.693,00 |
|
| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7517/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.693,00 |
| TOTAL |
1.693,00 |
1.693,00 |
1.693,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
