| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
| Número do empenho: | 7523 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ODONTOGOLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ADESIVO ODONTOLOGICO - DENTARIO FOTOPOLI. COM. NANOMETRICA DE 5NM, 3UN | 118,95 | 1.189,50 |
| 50.00 | AMALGAMA - 2 PORÇÕES UN | 3,35 | 167,50 |
| 10.00 | ANESTESICO INJET. - ARTICAINO CX 50UN | 265,00 | 2.650,00 |
| 10.00 | PINÇA CLÍNICA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. - ANATOMICA SEM DENTES 14CM | 8,50 | 85,00 |
| 20.00 | PINCEL MICROBRUSH - CX COM 100UN | 8,15 | 163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | ADESIVO ODONTOLOGICO - DENTARIO FOTOPOLI. COM. NANOMETRICA DE 5NM, 3UN AMALGAMA - 2 PORÇÕES UN ANESTESICO INJET. - ARTICAINO CX 50UN PINÇA CLÍNICA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. - ANATOMICA SEM DENTES 14CM PINCEL MICROBRUSH - CX COM 100UN | 4.255,00 | ||
| 25/09/2025 | ADESIVO ODONTOLOGICO - DENTARIO FOTOPOLI. COM. NANOMETRICA DE 5NM, 3UN AMALGAMA - 2 PORÇÕES UN ANESTESICO INJET. - ARTICAINO CX 50UN PINÇA CLÍNICA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. - ANATOMICA SEM DENTES 14CM PINCEL MICROBRUSH - CX COM 100UN | 4.255,00 | ||
| 06/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7523/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.255,00 | ||
| TOTAL | 4.255,00 | 4.255,00 | 4.255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
