Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7535 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
ÁGUA MINERAL S/G - UNIDADES |
1,45 |
108,75 |
| 45.00 |
AGUA MINERAL - S/G EMBALAGEM 1,5 L |
3,20 |
144,00 |
| 2.00 |
BOTIJÃO DE GAS P13 |
117,00 |
234,00 |
| 42.00 |
AGUA 20 L |
19,98 |
839,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
ÁGUA MINERAL S/G - UNIDADES AGUA MINERAL - S/G EMBALAGEM 1,5 L BOTIJÃO DE GAS P13 AGUA 20 L |
1.325,91 |
|
|
| TOTAL |
1.325,91 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.325,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
