Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
754 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM - - VALOR REFERENTE CRÉDITOS PARA COMPRA DE PASSAGENS DO CONVENIO VALE SAUDE |
6.400,00 |
6.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
PASSAGEM - - VALOR REFERENTE CRÉDITOS PARA COMPRA DE PASSAGENS DO CONVENIO VALE SAUDE |
6.400,00 |
|
|
| TOTAL |
6.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
