Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7544 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHAS DE LAVANDA |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
HORTELA - MASSO |
16,45 |
16,45 |
| 5.00 |
AÇUCAR - DE CANA |
15,00 |
75,00 |
| 2.00 |
MEL - LITRO |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LORO - MASSO |
25,70 |
25,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
FOLHAS DE LAVANDA HORTELA - MASSO AÇUCAR - DE CANA MEL - LITRO LORO - MASSO |
247,05 |
|
|
| TOTAL |
247,05 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
247,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
