Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7545 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VASO JARDIM |
190,00 |
380,00 |
| 1.00 |
FITA - ROLO |
32,45 |
32,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
VASO JARDIM FITA - ROLO |
412,45 |
|
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| 30/09/2025 |
VASO JARDIM
FITA - ROLO
|
|
412,45 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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412,45 |
| TOTAL |
412,45 |
412,45 |
412,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
