| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADANSKI COMERCIO DE BRINDES E BIJUTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 7555 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PIN EM METAL- 100UND - GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 1.964,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PIN EM METAL- 100UND - GABINETE DO PREFEITO | 1.964,00 | ||
| 15/09/2025 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PIN EM METAL- 100UND - GABINETE DO PREFEITO | 1.964,00 | ||
| 18/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7555/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ADANSKI COMERCIO DE BRINDES E BIJUTERIAS LTDA - 18283 | 982,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7555/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ADANSKI COMERCIO DE BRINDES E BIJUTERIAS LTDA - 18283 | 982,00 | ||
| TOTAL | 1.964,00 | 1.964,00 | 1.964,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
