Nome do Credor: ADANSKI COMERCIO DE BRINDES E BIJUTERIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7555
Data de lançamento:
15/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PIN EM METAL- 100UND - GABINETE DO PREFEITO
0,00
1.964,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PIN EM METAL- 100UND - GABINETE DO PREFEITO
1.964,00
15/09/2025
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PIN EM METAL- 100UND - GABINETE DO PREFEITO
1.964,00
18/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7555/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ADANSKI COMERCIO DE BRINDES E BIJUTERIAS LTDA - 18283
982,00
30/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7555/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ADANSKI COMERCIO DE BRINDES E BIJUTERIAS LTDA - 18283
982,00
TOTAL
1.964,00
1.964,00
1.964,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
