Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7561 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
GRAXA |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO COMPLETO 8 MM |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
FILTRO OLEO GRAXA PARAFUSO COMPLETO 8 MM GRAXEIRA 3/8 |
149,00 |
|
|
| 26/09/2025 |
FILTRO OLEO
GRAXA
PARAFUSO COMPLETO 8 MM
GRAXEIRA 3/8
|
|
149,00 |
|
| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7561/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
149,00 |
| TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
